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关于云南省总工会2017年部门预算编制的说明
2018-11-16 15:24:56来源:

关于云南省总工会2017年部门预算编制的说明

 

云南省总工会是经费独立的人民团体,执行《工会会计制度》,经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定由省级工会留成的工会经费。省级财政对省总工会的拨款主要分为三类:一是项目经费,按照省委、省政府的工作安排和有关会议精神,省级财政每年安排我单位部分项目经费,主要用于开展职工送温暖帮扶活动、省部级低收入劳模生活困难补助、维权维稳工作经费、职工经济技术创新活动经费等;二是省总工会下属财政全额拨款参公管理事业单位云南省煤矿工会基本支出经费;三是云南省总工会机关、云南省工人疗养院的离退休人员经费。部门预算报表仅反映了前两类财政拨款经费,第三类经费按省财政厅编制要求不在部门预算表中反映。

一、基本职能及主要工作

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点,工会具有4项职能,即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能,维护职工合法权益是工会的基本职能。省总工会是中华全国总工会的一级地方工会,由省委和全国总工会领导。省总工会是全省各级地方工会组织和产业工会地方组织的领导机关。

2017年云南省工会工作的总体要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,认真落实中央经济工作会议和省第十次党代会、省委十届二次全会、全总十六届五次执委会议精神,按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局要求,牢固树立和贯彻落实新发展理念,坚持全心全意依靠工人阶级指导方针,坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路,紧紧围绕云南“三大战略定位”,以发展和谐劳动关系为主线,以开展建功立业活动、加强职工服务体系建设、推进工会改革创新、夯实基层基础、履行管党治党责任、召开省第十二次工会代表大会为重点,更好地发挥工会组织职工、引导职工、服务职工、维护职工合法权益作用,团结动员广大职工为决胜全面建成小康社会而奋斗,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

二、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共3个,分别是云南省总工会、云南省煤矿工会、云南省工人疗养院。

三、2017年部门预算收支情况

2017年云南省总工会财务总收入4048.81万元,其中:一般公共预算4048.81万元。

2017年部门财政拨款收入4048.81万元,其中,本年收入4048.81万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4048.81万元(本级财力3985.27万元)。

2017年部门预算总支出4048.81万元,其中:基本支出331.81万元,占总支出的8.2%,项目支出3717万元,占总支出的91.8%。按支出功能科目分类,支出分别列“一般公共服务支出-群众团体事业”支出4002.48万元,“行政运行”主要反映云南省煤矿工会的基本支出285.48万元、云南省总工会因公出国(境)专项经费17万元,“其他群众团体事务支出”主要反映云南省总工会项目经费3700万元;“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”支出37.46万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”11.23万元主要反映云南省总工会离退休公用经费的支出,“事业单位离退休”12.31万元主要反映云南省工人疗养院离退休公用经费的支出,“机关事业单位基本养老保险缴费”13.92万元主要反映云南省煤矿工会基本养老保险缴费。

(一)基本支出情况

2017年用于保障云南省煤矿工会正常运转的日常支出331.81万元(含省总工会机关、省工人疗养院离退休公用经费),包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的14%。

(二)机关运行经费执行情况

2017年度机关运行费用(基本支出)45.15万元,其中参公事业单位云南煤炭电力化工工会机关运行经费21.21万元,省总工会机关和省工人疗养院离退休公用经费23.94万元。

(三)项目支出情况

2017年用于保障云南省总工会为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3717万元,如省级困难职工帮扶配套资金2500万元、困难劳模帮扶补助资金800万元、工会维权维稳工作经费300万元、职工经济技术创新工程活动经费80万元、昆明地区离退休人员协会经费20万元、因公出国(境)经费17万元等开支。与上年持平。

(四)预算收支增减变化情况说明

2017年,云南省总工会离退休公用经费的支出增加4.89万元,云南省工人疗养院离退休公用经费的支出增加4.44万元,云南省煤矿工会安排了基本养老保险缴费13.92万元,

以上原因造成了云南省总工会2017年基本支出预算变动较大。2017年基本支出预算331.81万元,与2016年相比增加63.54万元。2017年项目支出预算3717万元,与2016年持平,一般公共服务支出-群众团体事业支出4002.48万元,比上年增加31.42万元,主要为行政经费增加31.42万元。

(五)机关运行经费安排

云南省总工会机关运行经费331.81万元,其中:工资福利支出83.51万元,办公费0.91万元,印刷费0.13万元,水费0.18万元,电费0.17万元,邮电费0.57万元,差旅费4.49万元,维修(护)费0.08万元,培训费0.27万元,工会经费1.33万元,福利费1.33万元,其他交通费用11.75万元,其他商品和服务支出23.94万元,住房公积金8.87万元,其他对个人和家庭的补助支出194.28万元。

(七)政府采购安排情况

根据云南省财政厅对《关于请求明确云南省总工会基本建设、大宗物资采购等活动不再参与政府采购的函》的复函,云南省总工会没有使用财政性资金进行采购的事项。

(八)专业名词解释

1. 群众团体事务:反映人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

2. 工会经费:按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》相关规定,云南省总工会工会经费的来源主要是,云南省区域内建立工会组织的企业、事业单位、机关和其他社会组织按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费,按规定的分成比例由云南省总工会留成的经费。