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云南省总工会2017年度部门决算
2019-02-01 17:53:20来源:

云南省总工会2017年度部门决算

第一部分  云南省总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 云南省总工会概况

一、主要职能

(一)主要职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点,工会具有4项职能,即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能,维护职工合法权益是工会的基本职能。省总工会是中华全国总工会的一级地方工会,由省委和全国总工会领导。省总工会是全省各级地方工会组织和产业工会地方组织的领导机关。省总机关自1996年以来,都参照公务员管理。在经费方面,按照《中华人民共和国工会法》中“工会应当根据经费独立原则,建立预算、决算和经费审查监督制度”等规定,工会经费实行独立管理,省总工会机关在职人员工资福利待遇、社会保险等按照公务员相关规定,经组织人事部门审批后在工会经费中自行列支,未纳入财政预算。

(二)2017年度重点工作任务介绍

一年来,在省委和全国总工会的正确领导下,全省各级工会以迎接党的十九大、服务党的十九大和学习贯彻党的十九大精神为主线,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述,坚决贯彻省委和全总的决策部署,围绕中心、服务大局,改革创新、攻坚克难,各项工作取得新的进展和成效。

1)强化思想政治引领,汇聚起广大职工团结奋进的强大正能量。一是深入学习宣传贯彻党的十九大精神。省总工会第一时间下发学习通知,通过召开党组中心组学习会、机关干部职工大会、全省电视电话会议、劳动模范和一线职工座谈会等形式进行传达学习。各级工会把学习贯彻党的十九大精神作为第一堂党课、第一堂政治必修课,迅速掀起学习贯彻热潮,充分发挥工会报刊、文化宫、俱乐部等宣传阵地作用和云岭职工手机报”“云岭职工微信公众号”“云岭职工手机APP”等新兴媒体作用,面向基层和职工群众广泛宣传党的十九大精神,推动党的十九大精神家喻户晓,推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。引导广大职工群众不断坚定理想信念,坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,坚定不移听党话、跟党走。二是大力弘扬和践行社会主义核心价值观。广泛开展中国梦·劳动美——喜迎党的十九大主题宣传教育,联合开展圆梦中国人百姓宣讲、网聚职工正能量,争做中国好网民等活动,召开云南省第二十二届劳动模范和先进工作者表彰大会、开展劳动者风采宣传活动,谱写了新时代的劳动者之歌。制作并推出《云岭工匠》10集电视专题片,集中宣传云岭工匠突出事迹,弘扬工匠精神,厚植工匠文化。

2)深化建功立业活动,彰显了工人阶级主力军作用。一是不断深化一活动一工程。坚持四争四促目标,广泛开展践行新理念、建功十三五’”主题劳动和技能竞赛,全省参赛单位达21800家、参赛职工达130多万人次,组织开展五网基础设施建设和重点工程劳动竞赛,为推动我省经济持续健康发展作出积极贡献。举办了53个工种的职工技术技能大赛,带动了全省职工技术技能培训、技术技能竞赛活动的蓬勃开展,全省举办技能培训、技能竞赛、技术讲座、技术交流1.67万场次,参与职工67.7万人次,11.89万名职工取得专项能力证书、职业资格证书或晋升技术等级。开展农民工引导性培训1万余场次,培训农民工54万人次,进一步提高了农民工队伍整体素质。深化群众性经济技术创新活动,加强职工(劳模)创新工作室、技师工作站建设,推动实现职工技能素质和企业创新水平双提升。与上海市总工会签署《沪滇两地职工(劳模)创新工作室、技师工作站技术交流合作联盟协议》,继续深化沪滇两地技术协作、技术帮扶活动。二是推进新时期产业工人队伍建设改革。按照党中央、国务院关于产业工人队伍建设改革决策部署和省委的有关要求,省总工会牵头,会同有关部门研究起草了《新时期云南省产业工人队伍建设改革实施方案》,经省委全面深化改革领导小组第35次会议审议并原则通过。

3)切实履行依法维权职责,促进了职工队伍和谐稳定。一是从源头上维护职工合法权益。积极参与就业创业、收入分配、劳动安全卫生、农民工服务等涉及职工利益相关政策的制定,与省政府召开了第八次联席会议,研究解决了一批制约工会工作发展的短板问题,为工会组织更好服务职工群众搭建了良好平台。主动参与各级人大执法检查、政协视察等活动,推动《云南省工会劳动法律监督条例》《女职工劳动保护特别规定》等涉及职工权益法律法规的贯彻落实。深入开展公开解难题、民主促发展主题活动,制定《云南省总工会关于健全和完善职工协商民主机制的意见》,分类指导企业职代会建设,推动提高企事业单位民主管理建制率。截至20179月底,全省建立职工(代表)大会的企事业单位有9.78万家,覆盖职工404.68万人;全省2595家企业建立职工董事制度,2011家企业建立职工监事制度。二是切实维护职工劳动经济权益。会同有关部门开展春风行动、就业援助月、民营企业招聘周等活动,为13.56万人提供免费就业服务;以提质增效为核心,全面深化集体协商工作,全省签订工资专项集体合同1.65万份,覆盖企业8.02万家、涉及职工234.78万人;签订女职工权益保护专项合同1.52万份,覆盖企业7.23万家、涉及女职工104.07万人。加强农民工维权机制建设,与省人社厅建立了农民工工作协作机制,与9个省(市)建立了农民工维权联动机制。广泛开展安康杯竞赛、劳动保护监督检查、重大安全生产事故调查处理和职工(劳模)疗休养等活动,全省参加安康杯竞赛企事业单位达1.09万家、参赛职工达151.57万人;全省组织职工(劳模)疗休养1.52万人,较好地维护了职工安全健康权益。认真做好信访接待、矛盾排查和化解等工作,妥善解决了一批涉及职工切身利益的问题,全省劳动关系总体保持和谐稳定。

4)深入推进服务职工工作,增强了职工群众的获得感和幸福感。一是职工服务体系建设取得新成效。持续推动困难职工帮扶中心向职工服务中心转型升级,全省建立县级以上职工服务中心77个、职工驿站”209个。联合省人社厅、团省委、省妇联,在上海、深圳建立了云南娘家人服务站,服务农民工更加直接、更加方便、更加有效。二是帮扶服务项目有序实施。持续推进云南省总工会职工心理服务微信平台建设,关注人数动态保持在4万人以上,累计点击率达330余万次,连续2年获全国工会最具影响力新媒体殊荣。举办职工心理服务大讲堂,听众累计达3.2万人次。改进劳模服务管理工作,制作并发放云南省劳模服务卡,为523名全国劳模发放三金”715万元,为1123名省(部)级劳模发放两金”800万元。广泛开展送温暖、金秋助学活动、女职工关爱行动,全省共筹集送温暖资金1.2亿元,慰问困难职工11.71万户、涉及人口33.37万人,实现了对在档困难职工慰问全覆盖;筹集助学资金3659万元,1.09万名困难职工和农民工子女受益。组织开展第十三期职工医疗互助活动,参加职工人数达319万人,汇聚互助金2.59亿元,补助职工48.91万人次,发放补助金3.44亿元,减轻了职工生病住院医疗负担。三是主动融入脱贫攻坚大局。启动实施工会系统脱贫攻坚行动计划,开展思想引领、集中入会、素质提升、创新创业、维权服务、挂钩帮扶六项行动计划,切实做好创业担保贷款工作,培育创新创业示范项目,扶持返乡农民工创新创业,助推困难农民工脱贫致富奔小康。扎实推进困难职工解困脱困工作,全面实施四个一批措施,2.78万户困难职工家庭得以解困脱困,创造了祥云经验,为全国工会困难职工解困脱困工作提供了样板。四是运用网络服务职工的能力水平不断提升。着力推进网上工会建设,制定下发《云南省工会网上工作实施方案(2017—2020年)》,建立健全互联网+工会综合一体化平台和服务体系,推进工会组织和会员实名制管理工作,积极探索互联网+”服务职工模式,初步形成了上下联动、线上线下互动、职工群众需求推动的服务职工工作新格局。

5)扎实推进工会改革创新,激发了工会组织生机活力。一是全力推进工会改革。认真贯彻中央和省委党的群团工作会议精神,按照增强三性、去除四化、做强基层、着力创新的改革思路进行工会改革,省总工会本级改革基本完成,州市总工会改革稳步推进,省级产业、系统、公司工会改革全面启动。通过改革,全面优化了省总工会机关职能和内设机构设置,各项职责更加明确;进一步理顺了工会组织隶属关系,省总工会直管的省级产业系统公司工会由88家缩减为45家;制定出台了会务公开、会员评家等30个制度和措施,进一步提升了工会工作的制度化规范化水平。二是加强基层工会建设。坚持以六有工会建设为抓手,扎实开展强基层、补短板、增活力行动,全面推进全省工会统一社会信用代码赋码工作,基层工会规范化建设水平进一步提升。推进农民工入会和保安服务业建会工作,不断扩大工会组织覆盖面,全省基层工会组织覆盖单位12.98万家,会员536.06万人,其中农民工会员213.56万人。强化工会干部教育培训,全省各级工会共培训专兼职工会干部8.65万人次,干部队伍素质明显提高。坚持重心下移,把更多的人力、物力、财力投向基层,省总服务基层、服务职工支出占本级经费支出70%以上,带动各级工会将更多经费向下级工会倾斜,为基层工会开展工作创造了更加有利的条件。

6)落实全面从严治党要求,营造了风清气正的政治生态。各级工会党组织始终把讲政治放在首位,坚持把党建工作与工会业务工作同部署、同落实、同督查,层层压实管党治党主体责任,认真履行党风廉政建设两个责任,支持派驻纪检组织发挥作用,综合运用监督执纪四种形态,坚决肃清白恩培、仇和恶劣影响,推动工会系统管党治党从宽松软走向严紧硬。严格履行一岗双责,坚持三会一课制度,加强基层党组织建设,着力把基层党组织建设成为坚强战斗堡垒。扎实推进两学一做学习教育常态化制度化,引导工会系统党员争做四讲四有合格党员。

统筹推进工会各项工作,各级工会资产管理、对外交流、离退休干部服务等工作取得新进步。工会经费持续稳步增长,审计监督工作全面加强,经费使用效益明显提升。

在总结成绩的同时,我们也要清醒地认识到工作中还存在一些问题和薄弱环节:新技术新业态新模式等对劳动关系和工会工作带来新挑战,维权服务工作与职工需求存在一定差距,基层基础薄弱的短板需要进一步补齐,改革创新力度有待进一步加大,工会干部队伍的能力水平有待进一步提高,工会干部的作风有待进一步改进。我们一定要高度重视和切实解决存在的问题,以职工群众满意为标准,不断加强和改进工会工作,切实打通服务职工群众的最后一公里,努力建成名副其实的“职工之家”

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省总工会2017年度部门决算编报的单位共3个。其中:参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。分别是:

1.云南省总工会

2.云南省煤矿工会

3.云南省工人疗养院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省总工会下属参公管理事业单位省煤矿工会2017年度末实有人员编制9人。其中:事业编制9人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有事业人员6人(含参公管理事业人员6人)。

省总工会和省工人疗养院离休人员20人。

云南省总工会下属参公管理事业单位省煤矿工会实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆(公车改革已拍卖未下账)。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省总工会2017年度收入合计4747.14万元,全部为财政拨款收入。与上年对比增加477.40万元,增加11.18%,主要是按照财政厅要求,退休人员经费不在单位决算表反映。

二、支出决算情况说明

年支出4,747.14万元,比上年增加477.40万元,增幅11%。其中基本支出793.58万元,比上年增加266.84万元,增幅51%(人员公用经费支出757.34万元,比上年增长275.46万元,增幅57%,日常公用经费支出36.24万元,比上年减少8.62万元,降幅19%),项目支出3,946.16万元,比上年增长206.28万元,增幅6%,结余7.40万元。收入支出增减变动原因分析:本年收入、本年支出比上年增加11%,基本支出比上年增加51%,人员经费比上年增加57%,因主要是:本年度发放省级绩效考核奖。

按支出功能分类:群众团体事务4416.93万元,占总支出的93.19%;公共安全10万元,占总支出的0.21%;社会保障和就业支出298.94元,占总支出的6.30%;住房保障支出8.87万元元,占总支出的0.19%;医疗卫生与计划生育支出5万元,占总支出的0.11%。按支出经济分类:工资集体福利支出504.63元,占总支出的10.65%;商品和服务支出455.45元,占总支出的9.61%;对个人和家庭的补助3779.66元,占总支出的79.74%。在所有支出中,重点用于开展职工送温暖帮扶活动、省部级低收入劳模生活困难补助、维权维稳工作、职工经济技术创新活动等

(一)基本支出情况

2017年度省煤矿工会基本工资、津贴补贴和省总工会、省工人疗养院离休人员经费及省总工会省直机关绩效综合考核奖励、省煤矿工会住房公积金等人员经费513.50万元,占基本支出的64.71%;省总工会、省工人疗养院离退休人员公用经费和省煤矿工会日常公用经费280.08万元,占基本支出的35.29%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障云南省总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3946.16万元。与上年对比增加206.28万元,增长5.23%,主要原因为。具体项目开支及开展工作情况为:困难职工帮扶资金2500万元、省部级困难劳模帮扶资金800万元、工会维权维稳工作经费300万元、职工经济技术创新工程活动经费80万元、昆明地区离退休人员协会活动补助经费20万元、2017年党群口部门课题研究经费(云南省农民工工资支付保障制度研究)4.80万元、中央禁毒专项补助经费10万元、艾滋病防治项目经费5万元、因公出国境专项经费16.80万、贷免扶补工会经费17.64万元、云南省第二十二届劳动模范和先进工作者表彰奖励经费148.50万元,云南省第二十二届劳动模范和先进工作者表彰大会会议费43.42万元。主要用于对困难职工、劳模的送温暖慰问和职工维权维稳慰问和开展其他工会工作

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出4739.74万元,占本年支出合计的100%与上年对比增加473.12万元,增长11.09%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出4416.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.19%。主要用于困难职工帮扶资金、省部级困难劳模帮扶资金、工会维权维稳工作经费、职工经济技术创新工程活动经费、昆明地区离退休人员协会活动经费、2017年党群口部门课题研究经费(云南省农民工工资支付保障制度研究)、中央禁毒专项补助经费、艾滋病防治项目经费、因公出国境专项经费、云南省第二十二届劳动模范和先进工作者表彰会议费及奖励经费、云南省煤矿工会基本支出等。

2.公共安全(类)支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于2017年中央和省禁毒专项补助经费

3.社会保障和就业(类)支出298.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于省总工会机关和省工人疗养院离退休人员经费、贷免贷免扶补工会经费支出;

4.医疗卫生与计划生育(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要是艾滋病防治项目经费;

5.住房保障(类)支出8.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要是省煤矿工会职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017三公经费财政拨款支出预算数为17万元,出决算为16.80万元,完成预算的98.82%,均为因公出国(境)经费,没有公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

云南省总工会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.20万元,减少1.18%。原因是出国(境)团手续费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出16.80万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出16.80万元。全年安排云南省总工会(相关单位)因公出国(境)团组1个,累计3人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度参公事业单位云南煤矿工会机关运行费用(基本支出)12.70万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省总工会国有资产总额万元

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1



















填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

云南省总工会是经费独立的人民团体,执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》,经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定由省级工会留成的工会经费。省级财政对省总工会的拨款主要分为三类:一是项目经费,按照省委、省政府的工作安排和有关会议精神,省级财政每年安排我单位部分项目经费,主要用于开展职工送温暖帮扶活动、省部级低收入劳模生活困难补助、维权维稳工作、职工经济技术创新活动等;二是省总工会下属财政全额拨款参公管理事业单位云南省煤矿工会基本支出经费;三是云南省总工会机关、云南省工人疗养院的离退休人员经费。因此,云南省总工会仅将项目经费编入省级财政部门支出预算,省总工会的工会经费等其他收入按照《工会预算管理办法》的规定由省总工会向中华全国总工会上报,不在部门决算表中反映。

根据云南省财政厅对《关于请求明确云南省总工会基本建设、大宗物资采购等活动不再参与政府采购的函》的复函,云南省总工会没有使用财政性资金进行采购的事项

第四部分  名词解释

1支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

2.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
  行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出:是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.三公经费预算: 指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国()费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)

支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

7.因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

8. 公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。                                                                                     

9.公务用车购置及运行费:反 映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特  种专业技术用车和其他用车。

10.一般公共服务支出()群众团体事务()行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出()-群众团体事务()机关服务():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  12.一般公共服务支出()群众团体事务()事业运行():反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。