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云南省总工会2019年预算公开说明
2019-02-25 17:28:18来源:

云南省总工会2019年预算公开说明

 

目录

 

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

云南省总工会2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据党的路线、方针、政策,围绕党的中心任务和党的工运方针,确定全省工会工作的指导方针,指导全省工会工作,负责工运理论、政策的研究。坚定不移贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针,依照法律和中国工会章程,组织、指导全省各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能;贯彻执行中国工会代表大会和全省工会代表大会的决议,开展工会各项工作。云南省总工会是经费独立的人民团体,成立于1953年,执行《工会会计制度》,经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定由省级工会留成的工会经费。工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点,工会具有4项职能,即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能,维护职工合法权益是工会的基本职能。省总工会是中华全国总工会的一级地方工会,由省委和全国总工会领导。省总工会是全省各级地方工会组织和产业工会地方组织的领导机关。

(二)机构设置情况

云南省总工会机关内设11个部门,分别是办公室、组织部、宣传教育网络部、研究室、劳动和经济工作部、法律和维权工作部、女职工部、财务和资产监督管理部、经审办、机关党办(人事处)、老干办。

云南省总工会所属事业单位12个,包括云南省总工会机关、云南省职工技术协作委员会办公室、云南省煤炭电力化工工会、云南省总工会机关服务中心、云南省职工医疗互助中心、云南职工对外交流中心、云南省财贸工会、云南省教育卫生科研工会、云南省工人疗养院、云南省总工会职工帮扶服务中心、云南省职工之家、《时代风采》杂志社。

1.行政单位1家:云南省总工会机关

2.省直属事业单位11家:云南省职工技术协作委员会办公室、云南省煤炭电力化工工会、云南省总工会机关服务中心、云南省职工医疗互助中心、云南职工对外交流中心、云南省财贸工会、云南省教育卫生科研工会、云南省工人疗养院、云南省总工会职工帮扶服务中心、云南省职工之家、《时代风采》杂志社。

3.中共云南省纪委驻省总工会纪检组。

(三)重点工作概述

2019年,是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,也是贯彻落实中国工会十七大、云南省第十二次工代会精神承上启下的重要一年。全省工会工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,始终坚持党对工会工作的领导,认真落实省第十次党代会、中国工会十七大、省第十二次工代会精神,在思想政治引领中凝聚职工力量,在服务发展大局中彰显担当作为,在做实维权服务中赢得职工信赖,在深化改革创新中激发动力活力,在加强工会党的建设中砥砺奋进,不断增强工会组织政治性、先进性、群众性,团结动员广大职工充分发挥主力军作用,为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、谱写好中国梦云南篇章而努力奋斗。

1.突出引领带动,激励广大职工听党话、跟党走,争做新时代奋斗者。加强思想政治引领,进一步坚定理想信念,努力践行社会主义核心价值观;大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神,引导广大职工展现时代新风,奏响时代最强音。加强职工文化建设,坚持群众性、增强公益性,丰富职工精神文化家园。

  2.坚持围绕中心服务大局,充分发挥工人阶级主力军作用,团结带领广大职工奋力建功新时代。扎实推进产业工人队伍建设改革,推动在重点领域、重点方向取得新的突破;推动劳动竞赛向深层次拓展,引导广大职工勇立潮头勇担重任;开展多种形式技术创新活动,充分激发职工创新才智和创造潜能。

3.牢牢把握职工对美好生活的向往,切实履行维权服务基本职责,不断提升职工群众获得感、幸福感、安全感。增强维权意识、提升维权能力,以维护职工合法权益的实效打动人心、温暖人心;积极推进和谐劳动关系构建,为和谐云南建设增添新动力;始终把职工需求作为工作出发点和落脚点,打造方便快捷、务实高效的服务职工新通道;主动融入全省脱贫攻坚大局,充分彰显工会新作为。

4.深化工会改革创新,在重基层打基础上下功夫,切实增强工会组织的政治性先进性群众性。着力巩固和扩大改革成果,不断拓展改革的广度和深度;着力建设智慧工会,促进互联网和工会工作融合发展;树立大抓基层的鲜明导向,持之以恒加强基层工会建设。

  5.落实新时代党的建设总要求,推动工会系统党的建设向纵深发展,为做好新时代工会工作提供坚强保障.层层落实管党治党责任;建设一支高素质专业化的工会干部队伍;驰而不息抓好工会作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位8个;自收自支单位2个。财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位8个;非参公管理事业单位3个。截止201810月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制345人,其中:行政编制64人,事业编制281人。在职实有246人,其中:财政全供养69人,财政部分供养175人,非财政供养2人。

离退休人员284人,其中:离休17人,退休267人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3,398.14万元,其中:一般公共预算财政拨款3,398.14万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3,398.14万元,其中:本年收入3,398.14万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,398.14万元(本级财力3,398.14万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3,398.14万元。财政拨款安排支出 3,398.14万元,其中,基本支出2,548.14万元,项目支出850.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1,615.50万元,主要用于云南省总工会机关、云南省职工技术协作委员会办公室、云南省煤炭电力化工工会三家单位的基本支出1,580.50万元,其中工资性支出1,183.83万元,商品和服务支出396.67万元;项目支出35万元,为云南省总工会机关因公出国(境)专项经费。

一般公共服务支出-群众团体事务-机关服务142.17万元,主要用于云南省总工会机关服务中心基本支出,其中工资性支出123.46万元,商品和服务支出18.71万元。

一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行509.92万元,主要用于云南省职工医疗互助中心、云南职工对外交流中心、云南省财贸工会、云南省教育卫生科研工会四家单位的基本支出,其中其中工资性支出427.39万元,商品和服务支出82.53万元。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出815.00万元,主要用于困难职工及省部级困难劳模帮扶补助资金563万元,其中困难职工帮扶补助资金399万元,省部级困难劳模帮扶补助资金164万元;工会维权维稳工作经费252万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休10.42万元,主要用于云南省总工会机关离退休人员公用经费的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休11.34万元,主要用于反映云南省工人疗养院离退休人员公用经费的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出285.81万元,主要用于缴纳云南省总工会机关、云南省职工技术协作委员会办公室、云南省煤炭电力化工工会、云南省总工会机关服务中心、云南省职工医疗互助中心、云南职工对外交流中心、云南省财贸工会、云南省教育卫生科研工会、云南省工人疗养院九家单位在职工职工基本养老保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.98万元,主要用于云南省煤炭电力化工工会在职职工单位应缴纳的住房公积金12%部分。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2,028.47万元(其中:基本支出2,028.47万元)

商品和服务支出806.67万元(其中:基本支出519.67万元,项目支出287.00万元)

对个人和家庭的补助563.00万元(其中:项目支出563.00万元) 

支        出

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合  计

3,398.14

2,548.14

850.00

301


工资福利支出

2,028.47

2,028.47



01

基本工资

560.74

560.74



02

津贴补贴

806.12

806.12



03

奖金

332.32

332.32



07

绩效工资

29.06

29.06



08

机关事业单位基本养老保险缴费

285.81

285.81



12

其他社会保障缴费

6.44

6.44



13

住房公积金

7.98

7.98


302


商品和服务支出

806.67

519.67

287.00


01

办公费

27.61

27.61



02

印刷费

3.81

3.81



05

水费

5.38

5.38



06

电费

5.25

5.25



07

邮电费

10.65

10.65



09

物业管理费

2.45

2.45



11

差旅费

83.42

83.42



12

因公出国(境)费用

35.00


35.00


13

维修(护)费

2.49

2.49



15

会议费

30.00

30.00



16

培训费

8.08

8.08



26

劳务费

252.00


252.00


28

工会经费

27.78

27.78



29

福利费

27.78

27.78



31

公务用车运行维护费

13.07

13.07



39

其他交通费用

163.74

163.74



99

其他商品和服务支出

108.16

108.16


303


对个人和家庭的补助

563.00


563.00


06

救济费

563.00


563.00

 

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年,云南省总工会财政拨款安排的三公经费预算为48.07万元,比201830.14万元,增加17.93万元,增长59.49%。其中:

1.因公出国()35万元,201817万元,增加18万元,增长105.88%

2.公务接待经费与2018年相同,均为零元。

3.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费与2018年相同,均为零元。

公务用车运行维护费13.07万元,比201813.14万元,减少0.07万元,下降0.53%

因公出国()费增长主要原因是贯彻全总及省委省政府文件精神,组织产业工人积极参与实施“走出去”战略和“一带一路”建设,发挥云南区位优势,加强与南亚东南亚国家产业工人技能交流合作,公务用车运行维护费减少的原因是严格按照厉行节约相关规定,控制降低行政运行成本,减少使用公务用车。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出的预算为2,548.14万元,比2018年基本支出预算数2,305.29万元,增加242.85万元,增10.53%。原因一是基本支出预算根据201812月本单位实有人数及基础信息,按照人事部门相关工资调整政策和基本支出定额标准核定。2018年度人员工资调增导致2019年度基本支出预算增加,故工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金都有所提高。二是2018年底,本单位招录了2名公务员,5名部队转业干部,人员调入,导致人员公用经费的增加。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出的预算为850万元,比2018年基本支出预算数832万元,增加18万元,增长2.16%。具体的项目为:困难职工及省部级困难劳模帮扶补助资金563万元,其中困难职工帮扶补助资金399万元,省部级困难劳模帮扶补助资金164万元;工会维权维稳工作经费252万元(用于工资集体协商指导员工资发放),因公出国(境)费35万元。较上年增长的原因是根据中华全国总工会《〈新时期产业工人队伍建设改革方案〉全总负责任务2018年及以后实施计划表》(总工办发〔2018〕10号)文件精神,“关于组织产业工人积极参与实施“走出去”战略和“一带一路”建设”以及中共云南省委云南省人民政府《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》(云发〔2018〕4号)文件精神,“关于加强职工对外交流合作,围绕“一带一路”建设和面向南亚东南亚辐射中心建设,发挥云南区位优势,加强与南亚东南亚国家产业工人技能交流合作”,比上年增长的经费为因公出国境专项经费。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1困难职工:家庭人均收入低于当地城镇居民最低生活保障线,经政府救助后生活仍然困难的职工;家庭人均收入虽略高于当地城镇居民最低生活保障线,但由于疾病、子女教育、残疾、单亲、意外灾难及其他特殊原因造成生活困难的职工家庭,不能维持基本生活的困难职工;因各类灾害或重大意外事故等原因造成生活特别困难的困难职工。

2困难劳模:工资收入低于当地职工最低工资标准的在岗劳模;养老金收入低于当地离退休人员人均养老金水平的离退休劳模;与企业解除劳动关系或下岗后生活特别困难的劳模;年度纯收入低于当地农民人均纯收入的农业劳模;因各类灾害、疾病或重大意外事故造成生活特别困难的劳模。其中,“劳模”是指云南省劳动模范、云南省先进工作者以及按规定享受省级劳动模范待遇的人员,不包括全国劳动模范。

3.帮扶资金专项:用于困难劳模帮扶和困难职工帮扶。其中,困难劳模帮扶是指对生活困难劳模个人补助。困难职工帮扶包括省委、省政府确定的元旦、春节等重大节庆日送温暖活动,针对困难职工家庭的生活救助、助学救助、医疗救助、法律援助、促进就业等帮扶活动。

4.职工维权维稳:为保障和维护职工合法权益,全面履行工会的维护职能,依法维护职工劳动经济权益,积极促进劳动关系的和谐发展,加强职工维护合法权益和服务工作

  5.工资集体协商:为使职工依法有序表达工资方面的诉求以及促进企业的健康发展,建立和谐劳动关系,企业与职工就企业工资分配制度、分配形式等工资相关事项进行平等协商,在协商一致的基础上签订工资专项集体合同的行为。

6.工资集体协商指导员:由各级工会统一聘任,县(区)级以上地方工会日常管理,负责指导、帮助和参与企业工会或区域性、行业性工会代表职工与企业方或企业代表组织进行工资集体协商、签订工资集体合同的人员。

7.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

8.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

9.三公”经费预算: 指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

10.因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。                                                                                 

11.公务用车购置及运行费:反 映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特  种专业技术用车和其他用车。

(二)机关运行经费安排

2019年云南省总工会机关及所属事业单位运行经费预算为554.67万元,主要包括办公费27.61万元,印刷费3.81万元,水费5.38万元,电费5.25万元,邮电费10.65万元,物业管理费2.45万元,差旅费83.42万元,因公出国(境)费用35万元,维修()2.49万元,会议费30万元,培训费8.08万元,工会经费27.78万元,福利费27.78万元,公务用车运行维护费13.07万元,其他交通费用163.74万元,其他商品和服务支出108.16万元。

(三)国有资产占用情况

    鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

     本部门加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合,绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范工作程序,明确分阶段工作任务,强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。根据预算绩效管理要求,云南省总工会2019年应编制绩效目标的项目共2个,实际编制绩效目标的项目共2个,涉及资金815万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)100%根据项目支出绩效目标表,按照业务发展经费需求及时安排项目资金资金,确保2019年年底完成资金使用,达到规定进度


附件:2019年云南省总工会预算报表公开.pdf